Receitas
Prefeitura Municipal de Uruará ( 02/01/2018 a 10/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 11/05/2024
doneData menor ou igual a 11/06/2024
1468 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 18.870.191,37
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | 05060002 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 03 (três) diárias com pernoite concedida a servidor para viagem a cidade de Altamira-PÁ, relativo a período de 05/06/2024 à 08/06/2024, conforme Portaria nº 0349/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.975.322-XX RANS KILLER NA SCIMENTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 280,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 05060002 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 03 (três) diárias com pernoite concedida a servidor para viagem a cidade de Altamira-PÁ, relativo a período de 05/06/2024 à 08/06/2024, conforme Portaria nº 0349/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.975.322-XX RANS KILLER NA SCIMENTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 140,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 02010045 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente mensalidade de acesso a internet para manuntenção da SEMMA, relativo ao período de 31.12.2023 a 31.12.2024, conforme Contrato nº 20239410 do P.E nº 9.2023-00037. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X89.980/0001-XX ALTANET SERVIÇ OS DE TELECOMU NICAÇÕES LTDA |
Pregão | Realizado | 98,00 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 12010056 007 - Fundo de Gestao do FUNDEB locação de veículo para o Transporte Escolar, conforme Rota 24, relativo ao periodo de 12/01 à 31/12/2024, conforme Contrato nº 20249084 do PE 9.2023-00057. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.465.022-XX MARCIO LIMA GO MES |
Pregão | Realizado | 14.982,00 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 04060004 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos a serviços do FMMA, conforme Contrato nº20249020, do Pregão 9.2023-00011. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X38.480/0001-XX RODRIGUES LOBO COMERCIO DE C OMBUSTIVEIS EI RELI |
Pregão | Realizado | 15.000,00 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 12010065 007 - Fundo de Gestao do FUNDEB locação de veículo para o Transporte Escolar, conforme Rota 37, relativo ao periodo de 12/01 à 31/12/2024, conforme Contrato nº 20249097 do PE 9.2023-00057. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.033.922-XX ZENILDO SPEROT O |
Pregão | Realizado | 12.091,20 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 06050059 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente hospedagem de assessoria a serviço da SEMMA. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X72.617/0001-XX I. B. COMERLAT TO-ME |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 12010055 007 - Fundo de Gestao do FUNDEB locação de veículo para o Transporte Escolar, conforme Rota 56, relativo ao periodo de 12/01 à 31/12/2024, conforme Contrato nº 20249082 do PE 9.2023-00057. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X56.471/0001-XX M. D. DOS S. F ARIAS LTDA |
Pregão | Realizado | 11.211,20 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 12010054 007 - Fundo de Gestao do FUNDEB locação de veículo para o Transporte Escolar, conforme Rota 52, relativo ao periodo de 12/01 à 31/12/2024, conforme Contrato nº 20249082 do PE 9.2023-00057. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X56.471/0001-XX M. D. DOS S. F ARIAS LTDA |
Pregão | Realizado | 11.211,20 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 06050059 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente hospedagem de assessoria a serviço da SEMMA. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X72.617/0001-XX I. B. COMERLAT TO-ME |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
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