Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 06/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 23/04/2024
doneData menor ou igual a 23/05/2024
547 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.343.148,17
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | 06050027 | 06050014 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Redenção-PA, no dia 26/04/2024.Port.742/2024 |
06050027 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.485.572-XX ROBERTO RIVELI NO CRISTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 517,59 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050026 | 06050013 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Conceição do Araguaia-PA, no dia 26/04 a 26/04 a 27/04/2024.Port.741/2024 |
06050026 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.356.062-XX HEURYALLAN ROD RIGUES DA SILV A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 770,96 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050025 | 06050012 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Conceição do Araguia-PA, no dia 26/04 a 27/04/2024.Port.740/2024 |
06050025 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.897.181-XX EURIPEDES EVAN GELISTA PEREIR A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 770,96 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050024 | 06050011 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Téc.Enf., lotada no HMOJG, para acompanahr paciente de TFD, na cidade de Ourilândia do Norte-PA, no dia 26/04/2024.Port.739/2024 |
06050024 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.482.912-XX MARIA LUCIA DE MORAES CARVAL HO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52,50 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050021 | 06050008 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Téc.Enf., lotado na UPA, para acompanhar paciente de TFD, na cidade de Ourilãndia do Norte-PA, no dia 25/04/2024.Port.736/2024 |
06050021 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.249.292-XX ROBERTO FERNAN DES PIRES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52,50 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050020 | 06050007 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Ourilândia do Norte-PA, no dia 25/04/2024.Port.735/2024 |
06050020 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.897.181-XX EURIPEDES EVAN GELISTA PEREIR A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52,50 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050019 | 06050006 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Téc.Enf., lotada na UMI, para acompanhar de paciente de TFD, na cidade de Conceição do Araguaia-PA, no dia 23/04 a 24/04/2024.Port.734/2024 |
06050019 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.564.712-XX ANA PAULA AMAR AL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 330,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050016 | 06050003 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Téc.Enf., lotado na UPA, para acompanhar paciente de TFD, na cidade de Redenção-PA, no dia 23/04/2024.Port.731/2024 |
06050016 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.188.552-XX ANTONIO FELIX COSTA NETO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 160,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050015 | 06050002 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado no SAMU, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Redenção-PA, no dia 23/04/2024.Port.730/2024 |
06050015 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.693.002-XX ALEX COSTA GOM ES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 517,59 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050007 | 02010212 005 - Secretaria Municipal de Educação 2º aditivo ao contrato nº 20220393, DL013/2022, locação de imóvel localizado no Distrito Nereu, zona rural deste município, para funcionar salas aulas SOME, atendendo a SEMED. |
06050007 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.760.382-XX ANA PAULA MACH ADO DE ARAUJO |
Dispensa | Realizado | 3.000,00 | visibility Detalhes |
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