Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 06/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 09/04/2024
doneData menor ou igual a 09/05/2024
1842 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 20.077.796,93
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | 04040042 005 - Secretaria Municipal de Educação aquisição de genero alimenticio, para manutenção da merenda escolar do ensino fundamental das escolas publicas municipais visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. Contrato: 20240208. PE003-2024-SRP - Vigência: 31/12/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.660/0001-XX M C DA SILVA |
Pregão | Realizado | 75.560,95 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 04040043 005 - Secretaria Municipal de Educação aquisição de genero alimenticio, para manutenção da merenda escolar pré escola nas escolas publicas municipais visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. Contrato: 20240208. PE003-2024-SRP - Vigência: 31/12/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.660/0001-XX M C DA SILVA |
Pregão | Realizado | 25.085,95 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 04040046 005 - Secretaria Municipal de Educação aquisição de genero alimenticio, para manutenção da merenda escolar das creches das escolas publicas municipais visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. Contrato: 20240208. PE003-2024-SRP - Vigência: 31/12/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.660/0001-XX M C DA SILVA |
Pregão | Realizado | 14.612,00 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 09040007 001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu diarias de viagem e indenização de transorte a Marabá/PA, para conduzir veiculo onde irá buscar equipamentos para o itinerante que será realizado na Zona Rural do Município, de 09 a 11/04/2024. Portaria 207/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.874.582-XX CLAUDIO JUNIOR FEITOSA GUIDO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.539,60 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 04040040 009 - Secretaria de Educacao/FUNDEB aquisição de recarga de gás liquefeito p13kg, gás refinado de petroleo p13, água mineral sem gás e com gás para atender as necessidades das escolas publicas municipais da educação básica e da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. Contrato: 20240206. PE 002-2024-SRP. Vigência: 31/12/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X46.281/0001-XX Q. A. DOS SANT OS LINHARES & CIA LTDA EPP |
Pregão | Realizado | 27.040,00 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 04040040 009 - Secretaria de Educacao/FUNDEB aquisição de recarga de gás liquefeito p13kg, gás refinado de petroleo p13, água mineral sem gás e com gás para atender as necessidades das escolas publicas municipais da educação básica e da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. Contrato: 20240206. PE 002-2024-SRP. Vigência: 31/12/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X46.281/0001-XX Q. A. DOS SANT OS LINHARES & CIA LTDA EPP |
Pregão | Realizado | 15.040,00 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 04040026 009 - Secretaria de Educacao/FUNDEB aquisição de recarga de gás liquefeito p13kg, gás refinado de petroleo p13, água mineral sem gás e com gás para atender as necessidades das escolas publicas municipais da educação básica e da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. Contrato: 20240206. PE 002-2024-SRP. Vigência: 31/12/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X46.281/0001-XX Q. A. DOS SANT OS LINHARES & CIA LTDA EPP |
Pregão | Realizado | 9.920,00 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 04040044 005 - Secretaria Municipal de Educação aquisição de genero alimenticio, para manutenção da merenda escolar EJA das escolas publicas municipais visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. Contrato: 20240208. PE003-2024-SRP - Vigência: 31/12/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X41.660/0001-XX M C DA SILVA |
Pregão | Realizado | 10.740,84 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 09040008 001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu diarias de viagem aos Distritos Ladira Vermelha, Lindoeste e Sudoeste, Zona Rural do Município, pago ao Soldador para tratar de execução des serviços e soldas nos veículos e maquinas da frente de serviço, nos dias 10 à 12/04/2024. Portaria 0209/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.483.312-XX RAIFE DA SILVA PIMENTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 360,00 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 02010222 005 - Secretaria Municipal de Educação 3º aditvo contrato n.ºm 20210018 IN 002/2021, consultoria e assessoria contábil aplicada ao setor público, atendendo ao FME. Vigência: 31/12/2024. |
3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria |
XX.X77.192/0001-XX L.J.DE A.MELO ACCOUTING-EPP |
Inexigibilidade | Realizado | 15.000,00 | visibility Detalhes |
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