Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras ( 02/01/2018 a 29/04/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 06/04/2024, Data menor ou igual a 06/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 06/04/2024 Data menor ou igual a 06/05/2024

266 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.173.945,78

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
29/04/2024	29040004	10040026 006 - Fundo Municipal de Educacao Material de consumo-Combustível para atender os veículos e embarcações que ficam a disposição e manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE, neste município.	29040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X07.153/0001-XX G J S DE BRITO ME	Pregão	Realizado	60.157,16		Detalhes
29/04/2024	29040003	10040027 006 - Fundo Municipal de Educacao Material de consumo-Combustível para atender os veículos e embarcações que ficam a disposição e manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE, neste município.	29040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X07.153/0001-XX G J S DE BRITO ME	Pregão	Realizado	57.176,50		Detalhes
29/04/2024	29040002	23040013 001 - Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras Aquisição de 02 computadores basicos tipo I para a manunteção da secretaria.	29040002 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente	XX.X52.492/0001-XX HARPIA COMERCI O DE EQUIPAMEN TOS E SERVICOS EIRELI	Pregão	Realizado	9.700,00		Detalhes
29/04/2024	29040001	24040006 002 - Câmara Municipal de Ponta de Pedras Prestação de serviço de manutenção elétrica da área interna e troca de disjuntor para câmara municipal de Vereadores, no dia 26 de abril de 2024	29040001 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	XXX.798.902-XX CARLOS ALBERTO FERREIRA FERN ANDES	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	200,00	Não	Detalhes
26/04/2024	26040011	25040009 006 - Fundo Municipal de Educacao generos de alimentação para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar (PENAE), através da secretaria municipaal de educação.	26040011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X79.344/0001-XX TOP CARNE LTDA	Pregão	Realizado	11.139,00		Detalhes
26/04/2024	26040010	26040008 001 - Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras diarias - servidor da secretaria municipal de educação, para viajar a cidade de Belem/Pa, nos dias 23,24,25 e 26 de abril de 2024, para tratar de assuntos de interesse da secretaria municipal de agricultura, conforme portaria n°157/2024.	26040010 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.344.892-XX ELOI PEREIRA D OS SANTOS	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	600,00	Não	Detalhes
26/04/2024	26040009	26040007 001 - Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras diarias - servidor da secretaria municipal de agricultura, para viajar a cidade de Belem/Pa, nos dias 23,24,25 e 26 de abril de 2024, para tratar de assuntos de interesse da secretaria municipal de agricultura, conforme portaria n°158/2024.	26040009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.489.002-XX ANTONIO ALEXAN DRE DOS SANTOS	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	400,00	Não	Detalhes
26/04/2024	26040008	25040008 006 - Fundo Municipal de Educacao generos de alimentação para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar (PENAE), através da secretaria municipaal de educação.	26040008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X79.344/0001-XX TOP CARNE LTDA	Pregão	Realizado	11.139,00		Detalhes
26/04/2024	26040007	25040016 001 - Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras Serviços-Locação equipamentos de eventos para atendimento às programações da Secretaria Municipal de Cultura no Aniversário do Muninípio de Ponta de Pedras.	26040007 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X18.600/0001-XX E. S. CAMBRAIA EIRELI - EPP	Pregão	Realizado	39.732,00	Não	Detalhes
26/04/2024	26040006	26040002 004 - Fundo Municipal de Saúde Concessão de diaria para a Servidora Luene de Olivera Gomes, para viajar a cidade de Belém-PA, no dia 20 de março de 2024, para participar da capacitação acerca de politicas para o autismo,com direito ao pagamento de 01 (uma) diarias no valor de R$ 100,00 (cem reais), totalizando o valor de R$ 100,00(cem reais), de acordo com a portaria N°145/2024.	26040006 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.255.382-XX LUENE DE OLIVE IRA GOMES	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	100,00	Não	Detalhes

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