Receitas
Prefeitura Municipal de Placas ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 09/04/2024
doneData menor ou igual a 09/05/2024
448 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 8.269.512,16
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | 09040009 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de material técnico hospitalar, material odontológico e insumo laboratorial para atender as necessidades do fundo municipal de saúde de placas, conforme processo licitatório pregão 029/2022 e contrato 20240052. |
XX.X34.782/0001-XX D. P. AGUIAR E IRELI - ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 54.513,80 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 09040017 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica prestação de serviços para o TRANSPORTE ESCOLAR de alunos da rede municipal de ensino, conforme processo licitatório pregão nº037/2022 e contrato n°20240067. |
XX.X56.471/0001-XX M. D. DOS S. F ARIAS LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 119.560,58 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 09040011 004 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de combustível, destinado para manutenção de veículos utilizados nas atividades desenvolvidas pelo FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme processo licitatório nº 038/2022 contrato 20240073. |
XX.X69.809/0001-XX MARTINS E SANT OS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E IRELI-ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 5.640,00 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 09040010 004 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de combustível, destinado para manutenção de veículos utilizados nas atividades desenvolvidas pelo FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme processo licitatório nº 038/2022 contrato 20240073. |
XX.X69.809/0001-XX MARTINS E SANT OS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E IRELI-ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 4.700,00 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 09040007 001 - Prefeitura Municipal de Placas concessão de 03 diárias à Rurópolis-PA em favor do AGENTE ADMINISTRATIVO: AMOZIAS PEREIRA DA SILVA, onde irá a serviço do Cartório Eleitoral, nos dias 10 a 12 de abril/2024, conforme portaria de diárias nº0447. |
XXX.975.402-XX AMOZIAS PEREIR A DIAS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 480,00 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 09040020 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica prestação de serviços para o TRANSPORTE ESCOLAR de alunos da rede municipal de ensino, conforme processo licitatório pregão nº037/2022 e contrato n°20240069. |
XX.X08.164/0001-XX V S SERVIÇOS D E LOCAÇÕES EIR ELI |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 223.684,12 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 09040008 001 - Prefeitura Municipal de Placas fornecimento de energia elétrica destinada a manutenção do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Placas, referente a março/2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 156,86 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 09040013 004 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de combustível, destinado para manutenção de veículos utilizados nas atividades desenvolvidas pelo FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme processo licitatório nº 038/2022 contrato 20240073. |
XX.X69.809/0001-XX MARTINS E SANT OS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E IRELI-ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 4.700,00 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 09040006 001 - Prefeitura Municipal de Placas concessão de 03 diárias a Santarém-PA, em favor do MOTORISTA: CLEISON DOS SANTOS VIEIRA, a serviço do Gabinete, nos dias 06,07 E 10 de ABRIL/2024, conforme portaria diárias nº0448/2024 |
XXX.084.491-XX CLEISON DOS SA NTOS VIEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 750,00 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 09040014 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica prestação de serviços para o TRANSPORTE ESCOLAR de alunos da rede municipal de ensino, conforme processo licitatório pregão nº037/2022 e contrato n°20240068. |
XX.X42.332/0001-XX L G LEON LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 182.594,45 | visibility Detalhes |
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