Receitas
Prefeitura Municipal de Placas ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 17/04/2024
doneData menor ou igual a 17/05/2024
431 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 8.396.694,87
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | 17040005 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica aquisição de materiais de construção, destinado para reformas de ESCOLAS, conforme processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº027_2023, contrato 20240186. |
XX.X85.459/0001-XX J L P OLIVEIRA EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 115.467,39 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 17040017 004 - Fundo Municipal de Assistência Social ajuda financeira para pessoa com vulnerabilidade social e econômica. |
XXX.676.832-XX DORILENE DA SI LVA SA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 350,00 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 17040004 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de material técnico hospitalar, material odontológico e insumo laboratorial para atender as necessidades do fundo municipal de saúde de placas, conforme processo licitatório pregão 031/2022 e contrato 20240053. |
XX.X34.782/0001-XX D. P. AGUIAR E IRELI - ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 93.882,50 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 17040006 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica fornecimento de material de expediente, de armarinho e papelaria, conforme processo licitatório pregão-017.2023 e contrato nº20240101. |
XX.X96.039/0001-XX W.M LIRA DE OL IVEIRA LTDA-ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 44.040,00 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 17040002 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, destinados para o desenvolvimento das atividades desenvolvidas por este setor, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº026/2023 e contrato 20240170. |
XX.X99.374/0001-XX VBS COMERCIAL LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 9.920,00 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 17040001 006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica aquisição de MATERIAL D COPA E COZINHA, destinados para o desenvolvimento das atividades desenvolvidas por este setor, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº026/2023 e contrato 20240170. |
XX.X99.374/0001-XX VBS COMERCIAL LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 70.504,00 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 17040003 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de energia eletrica destinado a manutenção do posto de saúde ref. ao mês de março/2024 |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 33.013,58 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 17040013 001 - Prefeitura Municipal de Placas concessão de 03 diárias ao interior do município em favor do OPERADOR DE MÁQUINA S PESADAS: ROBERTO SILVA, onde irá a serviço da defesa civil, nos dias 15 a 16 de abril/2024, conforme portaria de diárias nº0500. |
XXX.756.432-XX ROBERTO SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 17040007 005 - Fundo Municipal de Educação fornecimento de material de expediente, de armarinho e papelaria, conforme processo licitatório pregão-017.2023 e contrato nº20240100 |
XX.X96.039/0001-XX W.M LIRA DE OL IVEIRA LTDA-ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 19.172,60 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 17040020 003 - Fundo Municipal de Saúde ajuda de custo TFD nº do processo 023.035/1 paciente realiza tratamento no Hemopa em Belem/PA, com agendamentos de exames e consulta para o dia 25/05/2024,e precisa da ajuda para o dia 30/04/2024 |
XXX.231.612-XX GLEYSSA DA SIL VA SANTOS COEL HO |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.110,00 | visibility Detalhes |
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