Receitas
Agendamento do pagamento | Liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor | Saldo devedor | Detalhar documento/empenho |
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04/04/2024 | 04040003 | 04040005 004 - Fundo Municipal de Assistência Social (1) UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR AURI SILVA FREITAS LOTADO NA FMAS/CONSELHO TUTELAR,CONTRATADO AUTORIZADO A VIAJAR PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA -PA,ACOMPANHAR UM MENOR DE IDADE ATE O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRA DO PIRIÁ, NO DIA 04/04/2024,CONFORME A PORTARIA Nº20/2024. |
04040003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.214.042-XX AURI SILVA DE FREITAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 123,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
04/04/2024 | 04040004 | 04040004 004 - Fundo Municipal de Assistência Social UMA(1)DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA RAQUEL LIMA NUNES,CARGO/FUNÇAO CONSELHEIRO TUTELAR LOTADO(a) NA FMAS,AUTORIZADO A VIAJAR AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA/PA,PARA ACOMPANHAR UMA MENOR DE IDADE ATÉ O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRA DO PIRIA NA DATA DE 04/04/2024,CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM Nº21/2024. |
04040004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.239.432-XX RAQUEL LIMA NU NES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 123,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
08/04/2024 | 08040001 | 05040001 006 - Fundo de Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME PREGAO 019/2023 CONTRATO N° 180.2023.0602.8.019. E ADITIVOS VIGENTES. |
08040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X73.028/0001-XX A. C DOS SANTO S COM. DE PAPE LARIA |
Pregão | Realizado | 29.855,92 | 0,00 | visibility Detalhes |
09/04/2024 | 09040004 | 08040002 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente VIAGEM A BELEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMEP DIAS 09 E 10/04/2024, CONFORME PORTARIA N.022/2024, RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICÍPIO. |
09040004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.583.372-XX RAFAEL TEIXEIR A DA CRUZ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 656,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
11/04/2024 | 11040001 | 11040002 004 - Fundo Municipal de Assistência Social DUAS(2)DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR(a)ALUIZIO BARBOSA FREITAS,SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,AUTORIZADO A VIAJAR AO MUNICIPIO DE BELÉM/PA,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SEASTER,NO PERIODO DE 11/04/2024-12/04/2024,CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM Nº26/2024 |
11040001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.319.302-XX ALUIZIO BARBOS A DE FREITAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 656,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
11/04/2024 | 11040002 | 11040003 004 - Fundo Municipal de Assistência Social DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR TIAGO FELIX DE BRITO,CARGO/FUNÇAO CONSELHEIRO TUTELAR,AUTORIZADO A VIAJAR PARA O MUNICIPIO DE CASTANHAL/PA NO PERIODO 11/04/2024-12/04/2024,PARA ACOMPANHAR UMA MENOR DE IDADE AO IML,CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM Nº27/2024. |
11040002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.524.522-XX TIAGO FELIX DE BRITO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 246,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
11/04/2024 | 11040003 | 11040005 004 - Fundo Municipal de Assistência Social UMA(1) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR(a) HELOINA DOS SANTOS NERES DE LIMA,CARGO/FUNÇAO CONSELHEIRA TUELAR/FMAS,AUTORIZADA A VIAJAR AO MUNICIPIO DE CASTANHAL/PA,ACOMPANHAR UMA MENOR DE IDADE AO IML,CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM Nº28/2024 |
11040003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.778.751-XX HELOINA DOS SA NTOS NERES DE LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 123,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040001 | 12040001 001 - Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá FORNECIMENTO DE ÀGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS EM 2024. CONFORME CONTRATO Nº024.2024.04.10.001. |
15040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.995/0001-XX J I SANTOS SIL VA DIST DE AGU A E GAS |
Pregão | Realizado | 2.695,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040004 | 15040003 005 - Fdo. Man. Des. da Ed. Bas. Val. Prof. Ed-FUNDEB REFERENTE 07 BOLETIM DE MEDIÇAO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA DE SEIS SALAS LOCALIZADAS NA VILA PALESTINA MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA-PA CONFORME CONTRATO Nº 137.2023.06.02.002 TOMADA DE PREÇO Nº02/2023. |
15040004 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X39.314/0001-XX H DE A MENDONC A SERVICOS EIR ELI |
Tomada de preço | Realizado | 64.158,32 | 0,00 | visibility Detalhes |
16/04/2024 | 16040024 | 16040024 005 - Fdo. Man. Des. da Ed. Bas. Val. Prof. Ed-FUNDEB PAGAMENTOS DE BENEFICIARIOS DOS PRECATORIOS FUNDEF 1997/2006 DECORRENTE DO RATEIO AO RECURSO REMANESCENTE DA AÇÃO ORDINARIA TRF 1 Nº 003475-14.2006.4.01.3904 EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO 60%-3ª PARCELAS |
16040024 3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas |
XXX.157.652-XX ANTONIA DA SIL VA MAGALHAES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 37.202,14 | 37.202,14 | visibility Detalhes |
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