Receitas
Prefeitura Municipal de Mãe do Rio ( 02/01/2019 a 21/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 11/04/2024
doneData menor ou igual a 11/05/2024
292 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 7.307.034,33
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | 11040004 012 - Fundo Municipal de Educação diarias, para cobrir gastos com Viagem até a Cidade de Belém/PA, para o mesmo deslocar-se nos dias 11 e 12 de abril,conduzindo os mobilizadores do selo UNICEF. Conforme Portaria n° 175/2024- GAB/PMMR. |
XXX.096.152-XX ZACARIAS FERRE IRA DOS SANTOS JUNIOR |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 11040003 004 - Fundo Municipal de Saúde de Mãe do Rio pagamento de energia eletria fornecida para ao Hospital Municipal de Mãe do Rio. Referencia 02/2024. UC 400000040086 |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 18.468,08 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 11040002 003 - Fundo Manut. Desen. Educ. Basica e Vlriz Prof Educ diária concedida a servidor(a) para cobrir gastos com viajem até a cidade de Bragança/PA, nos dias 03 e 04 de maio do corrente ano, para participar de u Programa de Formação da Leitura e Escrita Infantil - LEEI.Conforme Portaria nº173/2024 - GAB/PMMR. |
XXX.564.002-XX GEIZILANE TRIN DADE SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 11040001 003 - Fundo Manut. Desen. Educ. Basica e Vlriz Prof Educ diária concedida a servidor(a) para cobrir gastos com viajem até a cidade de Bragança/PA, nos dias 03 e 04 de maio do corrente ano, para participar de u Programa de Formação da Leitura e Escrita Infantil - LEEI.Conforme Portaria nº172/2024 - GAB/PMMR. |
XXX.858.542-XX JACILENE BASTO S BENÍCIO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 12040045 004 - Fundo Municipal de Saúde de Mãe do Rio aquisição de combustível para a manutenção de veículos que atendem as demandas do Hospital Municipal. |
XX.X35.741/0001-XX JOELSON DA SIL VA OLIVEIRA SE R. E COM. DE C OMBUSTIVEL EIR ELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 20.000,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 12040066 004 - Fundo Municipal de Saúde de Mãe do Rio folha de pagamento dos funcionarios concursados, lotados na secretaria de saúde-NASF, referente ao mês 03/2024. |
XX.X63.023/0001-XX FOLHA DE PAG. SAÚDE NASF-CON CURSADOS |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 7.702,54 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 12040017 004 - Fundo Municipal de Saúde de Mãe do Rio aquisição de material técnico hospitalar, com o objetivo de atender as necessidades do Hospital Municipal. |
XX.X67.938/0001-XX MERCAL COMERCI O DE MEDICAMEN TOS E SERVIÇOS EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 22.252,04 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 12040052 004 - Fundo Municipal de Saúde de Mãe do Rio aquisição de gêneros alimentícios, objetivando atender as necessidades do Hospital Municpal. |
XX.X02.263/0001-XX TANCREDO AUGUS TO SALES TEIXE IRA EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 18.789,65 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 12040010 004 - Fundo Municipal de Saúde de Mãe do Rio aquisição de medicamentos em geral, objetivando atender as necessidades do Hospital Municipal. |
XX.X02.227/0001-XX MEDNORDESTE CO MERCIO DE MEDI CAMENTOS EIREL I |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 41.866,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 12040012 004 - Fundo Municipal de Saúde de Mãe do Rio aquisição de medicamentos em geral , objetivando suprir o Programa Farmácia Básica. |
XX.X02.227/0001-XX MEDNORDESTE CO MERCIO DE MEDI CAMENTOS EIREL I |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 5.950,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 292 registros