Receitas
Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 03/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 06/05/2024
doneData menor ou igual a 06/06/2024
7 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 92.570,43
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | 28050038 | 28050037 005 - Fundo Municipal de Ação Social pagamento dos vencimentos e vantagens dos funcionários temporários/PSS lotados no CREAS - SEMAS, referente ao mês de Maio / 2024. |
28050038 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X49.091/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 13.135,98 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050037 | 28050036 005 - Fundo Municipal de Ação Social pagamento dos vencimentos e vantagens dos funcionários temporários/PSS lotados no Abrigo Provisorio - SEMAS, referente ao mês de Maio /2024. |
28050037 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X49.091/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 10.384,18 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050036 | 28050034 005 - Fundo Municipal de Ação Social pagamento dos vencimentos e vantagens dos funcionários temporários/PSS lotados no CRAS SPSP/SEMAS,referente ao mês de Maio/2024. |
28050036 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X49.091/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 15.398,13 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050035 | 28050033 005 - Fundo Municipal de Ação Social pagamento dos vencimentos e vantagens dos funcionários temporários/PSS lotados no CRAS CAMPINHO/SEMAS,ref.ao de mês de Maio/2024. |
28050035 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X49.091/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 15.051,86 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050034 | 28050032 005 - Fundo Municipal de Ação Social pagamento dos vencimentos e vantagens dos funcionários temporários/PSS lotados no Primeira Infância/SEMAS, referente ao mês de Maio-2024. |
28050034 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X49.091/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 15.858,00 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050033 | 28050031 005 - Fundo Municipal de Ação Social pagamento dos vencimentos e vantagens dos funcionários temporários/PSS lotados no PROGRAMA BOLSA FAMILIA-SEMAS,referente ao mês de Maio/2024. |
28050033 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X49.091/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 20.742,28 | Não | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 10050025 | 02050010 003 - Fundo Municipal de Saúde ajuda financeira para custeio de auxilio moradia e auxilio alimentação do medico integrante do Projeto Mais Médicos para o Brasil ,referente a maio/24. |
10050025 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil |
XXX.173.981-XX YOSVANI RAMON PENA AZZE |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 2.000,00 | Não | visibility Detalhes |
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