Receitas
Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 15/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 20/04/2024
doneData menor ou igual a 20/05/2024
86 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 805.349,05
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | 14050004 001 - Prefeitura Municipal de Capanema fornecimento de peças para manutenção do veiculo marca ford/valtra A950 desta Prefeitura |
XX.X15.625/0001-XX VITOR ACESSORI OS COMERCIO E SERVIÇOS DE AU TOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 17.007,70 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050002 001 - Prefeitura Municipal de Capanema fornecimento de materiais eletricos para manutenção da ilçuminação publicas |
XX.X46.768/0001-XX PRAVALUZ COMER CIO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 5.523,48 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050009 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de materiais, para atender a demanda do ABrigo Provisório - SEMAS, referente a manutenção das medidas de Segurança Contra Incêndio e Emergências (SCIE). |
XX.X98.298/0001-XX S.FERNANDES CA RVALHO-ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 635,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050007 001 - Prefeitura Municipal de Capanema aquisição de 03 uniformes completos para a guarda municipal |
XX.X09.326/0001-XX COLARES INDUST RIA E COMECIO EIRELI-ME SEGU RIDAD FARDAMEN TO |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | 1.365,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050003 001 - Prefeitura Municipal de Capanema fornecimento de materiais eletricos destinados a manutenção da iluminação publica. |
XX.X46.768/0001-XX PRAVALUZ COMER CIO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 121.075,71 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 13050001 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de material de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, contrato nº 2902001-2024B e pregão 9.2023-031 PE. |
XX.X31.380/0001-XX P L SUPORTE EM TECNOLOGIA IN FORMATIVA LTDA -ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 4.269,10 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 13050002 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de materias de copa para abastecimento dos Departamentos e Unidades desta Secretaria, emergencialmente ate conclusão de processo Licitatório. |
XX.X37.297/0001-XX T DA SILVA SOU SA EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 4.850,00 | visibility Detalhes |
| 11/05/2024 | 11050001 001 - Prefeitura Municipal de Capanema aquisição de tubos de concreto para aplicação e manutenção do ramal do Curral Velho |
XX.X13.305/0001-XX MARIA DE FATIM A CORREA CAVAL CANTE - MEI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 4.000,00 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 10050001 010 - Fundo Municipal do Meio Ambiente aquisição de suprimento de informatica p/atender a Sec.de Meio Ambiente |
XX.X31.380/0001-XX P L SUPORTE EM TECNOLOGIA IN FORMATIVA LTDA -ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 88,90 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 10050013 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de material de expediente, destinados a manutenção do Programa Bolsa Família - SEMAS, contrato nº 1101006-2024b e pregão 9.2023-027 PE. |
XX.X03.366/0001-XX TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LT DA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 221,55 | visibility Detalhes |
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