Receitas
Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 07/05/2024
doneData menor ou igual a 07/06/2024
70 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 20.645,00
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | 07050006 010 - Fundo Municipal do Meio Ambiente (03)tres diarias p/custear despesa com viagem, objetivando participar de capacitação em licenciamento ambiental, p/aperfeiçoamento do quadro técnico da Sec. Mun de Meio Ambiente,no periodo de 21 a 23 de maio/24. conf.port.nº D-249/24. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.190.112-XX AMANDA FONSECA LOPES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 07050005 010 - Fundo Municipal do Meio Ambiente (03)tres diarias p/custear despesa com viagem, objetivando participar de capacitação em licenciamento ambiental, p/aperfeiçoamento do quadro técnico da Sec. Mun de Meio Ambiente,no periodo de 21 a 23 de maio/24. conf.port.nº D-250/24. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.727.752-XX CARLOS DANIEL SOUSA VIZENTIN |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 17040020 005 - Fundo Municipal de Ação Social 2 (duas)diárias de viagem para Belém/PA nos dias 18 e 19 de abril de 2024,Port. Nº.D-194/2024, Mem. n° 133/2024 - SEMAS/GAB. Evento referente ao Encontro Formativo do Selo UNICEF da edição 2021/2024,no Centro de Inclusão e Cidadania - CIIC. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.960.422-XX NORMA MARIA DE LIMA CARNEIRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 17040019 005 - Fundo Municipal de Ação Social 2 (duas)diárias de viagem para Belém/PA nos dias 18 e 19 de abril de 2024,Port. Nº.D-193/2024, Mem. n° 132/2024 - SEMAS/GAB. Evento referente ao Encontro Formativo do Selo UNICEF da edição 2021/2024,no Centro de Inclusão e Cidadania - CIIC. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.172.382-XX LEONARDO ANTON IO MAGALHAES R EIS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 22040107 005 - Fundo Municipal de Ação Social 02 (duas)diárias de viagem para Belém/PA nos dias 23 e 24 de abril de 2024, Port. Nº.D-207/2024, Mem. n° 144/2024 - SEMAS/GAB, objetivando participar do curso de Aperfeiçoamento sobre os Programas da Política Nacional de Alimentação e Nutrição -PNAN. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.800.912-XX TIAGO ALVES DO VALE JUNIOR |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 12040021 005 - Fundo Municipal de Ação Social 1(uma)diária de viagem para Belém/PA no dia 15 de abril de 2024, Port. Nº. D-184/2024, Mem. Nº.114/2024-SEMAS/GAB. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.804.332-XX AMANDA AGDA DO SOCORRO DE CA STRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 26040008 005 - Fundo Municipal de Ação Social 1 (uma)diária de viagem para Salinópolis/PA no dia 22 de Abril de 2024, Port. Nº.D-220/2024,Mem.Nº.024/2024-SEMAS/GAB. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.644.432-XX REJANE MARIA F ERREIRA DE SOU SA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 25040032 005 - Fundo Municipal de Ação Social 1 (uma)diária de viagem para Belém/PA no dia 24 de Abril de 2024, Port. Nº. D-218/2024,Mem.Nº.022/2024-SEMAS/GAB. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.644.432-XX REJANE MARIA F ERREIRA DE SOU SA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 06050016 003 - Fundo Municipal de Saúde uma diaria no dia 22/05/2024, pelo deslocamento a Belem/Pa, a serviços desta secretaria ,conforme Portaria nºD-245/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.708.721-XX JOSELITO ASSUN ÇAO SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 06050015 003 - Fundo Municipal de Saúde uma diaria no dia 20/05/2024, pelo deslocamento a Belem/Pa, a serviços desta secretaria ,conforme Portaria nºD-244/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.708.721-XX JOSELITO ASSUN ÇAO SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
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