Receitas
Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 03/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 06/05/2024
doneData menor ou igual a 06/06/2024
122 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.012.686,94
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 13020003 (RP) 001 - Prefeitura Municipal de Capanema fornecimento de materiais destinados a manutenção de cemiterios publicos. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X36.580/0001-XX D.DUARTE DE MO URA EIRELI |
Pregão | Realizado | 1.700,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 14050027 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de recarga de gás de uso doméstico para atender as demandas dos CRAS - SEMAS,pregão Presencial Nº9.2023-017PE,contrato Nº.2909001-2023B, referente ao mês de abril/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X44.742/0001-XX DURAGAS LTDA |
Pregão | Realizado | 1.938,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 16050020 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender a demanda do equipamento CREAS,conforme contrato 0401005-2024A e processo n°9/2023-028 PE na modadalidade Pregão. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X66.723/0001-XX ALLIANCE CONST RUTORA LTDA |
Pregão | Realizado | 1.270,30 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 24040043 005 - Fundo Municipal de Ação Social com aquisição de gêneros alimentícios perecíveis paraatender as necessidades dos CRAS e ANEXOS - SEMAS, conforme o processo nº9.2023-028 e contrato nº 0401003-2024A, referente aos meses de Maio e Junho. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.618/0001-XX JNA COM ATAC D E GEN. ALIMENT ICIOS MAT. DE CONSTRUÇÃO E C ONST |
Pregão | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 16050019 005 - Fundo Municipal de Ação Social com aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do ABRIGO PROVISORIO/SEMAS, conforme o processo Nº9.2023-028PE e contrato Nº0401005-2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X66.723/0001-XX ALLIANCE CONST RUTORA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.936,10 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 24040002 005 - Fundo Municipal de Ação Social com aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis e perecíveis, para atender as necessidades dos CRAS e ANEXOS - SEMAS, conforme o processo nº9.2023-028 e contrato nº 0401001-2024A, referente aos meses de Maio e Junho. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.665/0001-XX AMAZOMIX COMER CIO DISTRIBUI DORA EIRELI |
Pregão | Realizado | 3.801,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 24040007 005 - Fundo Municipal de Ação Social com aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis e perecíveis, para atender as necessidades dos CRAS e ANEXOS - SEMAS, conforme o processo nº9.2023-028 e contrato nº 0401002-2024A,referente aos meses de Maio e Junho. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.547/0001-XX SOUSA COSTA CO MERCIO DE ALIM ENTOS DE PRODU TOS ALIMENTICI OS |
Pregão | Realizado | 2.906,60 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 14050014 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de recarga de gás de uso doméstico para atender as demandas do Programa Bolsa Família - SEMAS,pregão Presencial Nº9.2023-017PE, Contrato Nº.2909001-2023B, referente ao mês de abril/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X44.742/0001-XX DURAGAS LTDA |
Pregão | Realizado | 342,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 14050020 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de recarga de água mineral para atender as demandas do Programa Bolsa Família - SEMAS,conforme Pregão Nº 9.2023-017 PE, Contrato Nº 2909001-2023B. Referente ao mês de Abril/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X44.742/0001-XX DURAGAS LTDA |
Pregão | Realizado | 892,50 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 14050019 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de recarga de água mineral para atender as demandas do Abrigo Provisório - SEMAS,conforme Pregão Nº 9.2023-017 PE, Contrato Nº 2909001-2023B. Referente ao mês de Abril/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X44.742/0001-XX DURAGAS LTDA |
Pregão | Realizado | 550,00 | visibility Detalhes |
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