Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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31/01/2020 | 31010084 | 31010008 001 - Prefeitura Municipal de Aurora do Pará AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO. Nº 002/2019. |
31010084 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X95.442/0001-XX MSM COMÉRCIO V AREJISTA DE PN EUS LTDA |
Pregão | Realizado | 4.200,00 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010081 | 31010094 005 - Fundo Municipal de Assistência Social contrataçao da empresa para fornecer combustivel a destinado aos veiculos da secretaria municipal de assistencia social, conforme pregão de nº 001/2020. |
31010081 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X05.405/0001-XX POSTO GOIABEIR A LTDA |
Pregão | Realizado | 2.167,90 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010080 | 31010093 005 - Fundo Municipal de Assistência Social contrataçao da empresa para fornecer combustivel a destinado aos veiculos da secretaria municipal de assistencia social, conforme pregão de nº 001/2020. |
31010080 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X05.405/0001-XX POSTO GOIABEIR A LTDA |
Pregão | Realizado | 2.167,90 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010079 | 31010092 005 - Fundo Municipal de Assistência Social contrataçao da empresa para fornecer combustivel a destinado aos veiculos da secretaria municipal de assistencia social, conforme pregão de nº 001/2020. |
31010079 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X05.405/0001-XX POSTO GOIABEIR A LTDA |
Pregão | Realizado | 2.640,50 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010078 | 31010091 005 - Fundo Municipal de Assistência Social contrataçao da empresa para fornecer combustivel a destinado aos veiculos da secretaria municipal de assistencia social, conforme pregão de nº 001/2020. |
31010078 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X05.405/0001-XX POSTO GOIABEIR A LTDA |
Pregão | Realizado | 3.300,00 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010068 | 31010085 003 - Fundo Municipal de Saúde de Aurora do Pará contrataçao da empresa para fornecimento de generos alimenticios, destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme pregao nº 013/2019. |
31010068 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X21.696/0001-XX SUPER SANTA LU CIA LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 1.676,20 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010067 | 31010084 003 - Fundo Municipal de Saúde de Aurora do Pará contrataçao da empresa para fornecimento de generos alimenticios, destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme pregao nº 013/2019. |
31010067 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X21.696/0001-XX SUPER SANTA LU CIA LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 365,00 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010066 | 31010083 003 - Fundo Municipal de Saúde de Aurora do Pará contrataçao da empresa para fornecimento de generos alimenticios, destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme pregao nº 013/2019. |
31010066 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X21.696/0001-XX SUPER SANTA LU CIA LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 2.101,20 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010065 | 31010082 003 - Fundo Municipal de Saúde de Aurora do Pará contrataçao da empresa para fornecimento de generos alimenticios, destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme pregao nº 013/2019. |
31010065 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X21.696/0001-XX SUPER SANTA LU CIA LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 954,85 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010064 | 31010081 003 - Fundo Municipal de Saúde de Aurora do Pará contrataçao da empresa para fornecimento de generos alimenticios, destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme pregao nº 013/2019. |
31010064 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X21.696/0001-XX SUPER SANTA LU CIA LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 1.903,90 | visibility Detalhes |
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