Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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04/06/2024 | 04060015 | 02050010 008 - Secretaria de Assistencia Social AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE.PE DE N 00.003.2024-PE E CONTRATO DE N 20240132. |
04060015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.604/0001-XX MACRUZ COMERCI AL EIRELI |
Pregão | Realizado | 5.019,62 | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060014 | 02050011 012 - Fundeb AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE.PE DE N 00.003.2024-PE E CONTRATO DE N 20240133. |
04060014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.604/0001-XX MACRUZ COMERCI AL EIRELI |
Pregão | Realizado | 5.087,26 | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060013 | 02050012 012 - Fundeb AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE.PE DE N 00.003.2024-PE E CONTRATO DE N 20240133. |
04060013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.604/0001-XX MACRUZ COMERCI AL EIRELI |
Pregão | Realizado | 5.053,60 | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060011 | 02050014 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE.PE DE N 00.003.2024-PE E CONTRATO DE N 20240134. |
04060011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.604/0001-XX MACRUZ COMERCI AL EIRELI |
Pregão | Realizado | 5.002,11 | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060010 | 02050013 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE (SECRETARIA) DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE.PE DE N 00.003.2024-PE E CONTRATO DE N 20240134. |
04060010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.604/0001-XX MACRUZ COMERCI AL EIRELI |
Pregão | Realizado | 2.193,51 | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060009 | 04060001 012 - Fundeb AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
04060009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.604/0001-XX MACRUZ COMERCI AL EIRELI |
Outros/não se aplica | Realizado | 3.768,70 | visibility Detalhes |
03/06/2024 | 03060035 | 02050005 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240013. |
03060035 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.659/0001-XX MELC COMERCIO DE GAS LTDA |
Pregão | Realizado | 299,25 | visibility Detalhes |
03/06/2024 | 03060030 | 03060001 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUSIÇÃO DE RAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CANIL PUBLICO DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. |
03060030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.849/0001-XX MED VETE NEGRA O |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.281,00 | visibility Detalhes |
03/06/2024 | 03060022 | 09010021 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.005.2023-PE E CONTRATO DE N 20240022. (MAC) |
03060022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X22.511/0001-XX GLOBAL PLEX CO MERCIAL-EIREI |
Pregão | Realizado | 4.133,80 | visibility Detalhes |
03/06/2024 | 03060021 | 09010020 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.005.2023-PE E CONTRATO DE N 20240022. (PAB) |
03060021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X22.511/0001-XX GLOBAL PLEX CO MERCIAL-EIREI |
Pregão | Realizado | 4.026,40 | visibility Detalhes |
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