Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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23/05/2024 | 23050004 | 02050048 022 - Sec. de Admin, Finanças e Planejamento AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240028. |
23050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.659/0001-XX MELC COMERCIO DE GAS LTDA |
Pregão | Realizado | 99,75 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050003 | 10050004 022 - Sec. de Admin, Finanças e Planejamento SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.PP DE N 00.003/2022-PE E CONTRATO DE N 20220185. |
23050003 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X88.268/0001-XX ASP-AUTOMAÇÃO, SERV. E PRODU TOS DE INFORMA TICA LTD |
Pregão | Realizado | 2.330,00 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050002 | 02050007 008 - Secretaria de Assistencia Social AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS SAO JOAQUIM E CRAS SEDE) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240014. |
23050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.659/0001-XX MELC COMERCIO DE GAS LTDA |
Pregão | Realizado | 99,75 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050001 | 02050007 008 - Secretaria de Assistencia Social AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS SAO JOAQUIM E CRAS SEDE) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240014. |
23050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.659/0001-XX MELC COMERCIO DE GAS LTDA |
Pregão | Realizado | 199,50 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050002 | 02010006 018 - Fundo Municipal de Saúde FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.(SECRETARIA) |
22050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X47.251/0001-XX COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A ENEL |
Outros/não se aplica | Realizado | 221,12 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050001 | 11040001 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO DE N 08.002.2024-PE E CONTRATO DE N 20240084. |
22050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X36.496/0001-XX CEARENSE COMÉR CIO DE PRODUTO S HOSPITALARES EIRELI |
Pregão | Realizado | 89.189,48 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050005 | 02050039 012 - Fundeb AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PP DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240025. |
21050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.659/0001-XX MELC COMERCIO DE GAS LTDA |
Pregão | Realizado | 4.987,50 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050004 | 09010003 012 - Fundeb SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE.PE 00.005/2023-PE E CONTRATO DE N 20240021. |
21050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X22.511/0001-XX GLOBAL PLEX CO MERCIAL-EIREI |
Pregão | Realizado | 3.356,45 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050003 | 09010002 012 - Fundeb SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE.PE DE N 00.005.2023-PE CONTRATO DE N 20240021. |
21050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X22.511/0001-XX GLOBAL PLEX CO MERCIAL-EIREI |
Pregão | Realizado | 3.005,40 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050002 | 09010001 012 - Fundeb SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE PE DE N 00.005.2023-PE E CONTRATO DE N 20240021. |
21050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X22.511/0001-XX GLOBAL PLEX CO MERCIAL-EIREI |
Pregão | Realizado | 3.358,25 | visibility Detalhes |
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