Receitas
Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 28/04/2024
doneData menor ou igual a 28/05/2024
61 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 947.255,84
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | 15050003 025 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE TEMPO INTEGRAU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE. PE DE N07.006.2023-PE E CONTRATO DE N 20240112. |
XX.X89.268/0001-XX M.F COMERCIO L TDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 10.261,70 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050002 025 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE TEMPO INTEGRAU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE. PE DE N07.006.2023-PE E CONTRATO DE N 20240111. |
XX.X55.575/0001-XX SUPREMA DISTRI BUIDORA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 39.320,30 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050005 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. |
XX.X64.721/0001-XX ARISTIDES AVIL O DO NASCIMENT O ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 240,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050001 025 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DE TEMPO INTEGRAU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE. PE DE N07.006.2023-PE E CONTRATO DE N 20240110. |
XX.X12.832/0001-XX UBR COMERCIO D E ALIMENTOS SE RVIÇOS CARNES E FRIOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 18.518,20 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050014 019 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240067. |
XX.X25.781/0001-XX EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT DA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 4.636,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050001 025 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.PE DE N 07.001.2023-PE E CONTRATO DE N 20240043(PRE ESCOLA) |
XX.X68.074/0001-XX COMERCIAL LUCA S DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE C ONST |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 8.007,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050002 025 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.PE DE N 07.001.2023-PE E CONTRATO DE N 20240043.(CRECHE) |
XX.X68.074/0001-XX COMERCIAL LUCA S DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE C ONST |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 8.007,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050003 025 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.PE DE N 07.001.2023-PE E CONTRATO DE N 20240043.(EJA) |
XX.X68.074/0001-XX COMERCIAL LUCA S DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE C ONST |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 3.229,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050005 025 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIOD E UMIRIM-CE.(CRECHE )PE DE N 07.001.2023-PE E CONTRATO DE N 20240045. |
XX.X46.397/0001-XX T SOARES RODRI GUES COMERCIO VAREJISTA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 3.091,80 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050004 025 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIOD E UMIRIM-CE.(PRE ESCOLA) PE DE N 07.001.2023-PE E CONTRATO DE N 20240045. |
XX.X46.397/0001-XX T SOARES RODRI GUES COMERCIO VAREJISTA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 3.091,80 | visibility Detalhes |
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