Receitas
Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 18/04/2024
doneData menor ou igual a 18/05/2024
784 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 6.791.843,75
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | 16040012 022 - Sec. de Admin, Finanças e Planejamento AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGIAL PARA O SERVIDOR LEONIDAS TELES ANDRADE CONFORME AUTORIZAÇÃO. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X37.942/0001-XX SAFE2PAY INSTI TUICAO DE PAGA MENTO LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 439,00 | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 01030206 012 - Fundeb LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DISTRITO DE SAO JOAQUIM - UMIRIM-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.007.443-XX EDMAR NUNES VI EIRA |
Outros/não se aplica | Realizado | 550,00 | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 01030046 006 - Sec. de Infra-Estrutra, Viação e Serviços Públicos SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO NO DISTRITO DE SAO JOAQUIM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.437.643-XX ANTONIO FERREI RA DE LIMA |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.100,00 | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 16040013 022 - Sec. de Admin, Finanças e Planejamento AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGIAL PARA O SERVIDOR SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA CONFORME AUTORIZAÇÃO. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X37.942/0001-XX SAFE2PAY INSTI TUICAO DE PAGA MENTO LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 439,00 | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 01030195 023 - Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juven SERVIÇOS DE COREOGRAFO PARA A RELAIZAÇÇÃO DA PEÇA TEATRAL VIA SACRA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.872.593-XX RAQUEL MAIRA F ERREIRA DA SIL VA |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 01030194 023 - Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Juven SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ZUMBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.657.743-XX FRANCISCO AIRT ON GOMES DE SO USA |
Outros/não se aplica | Realizado | 750,00 | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 05120001 (RP) 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.PE DE N 08.004.2023PE E CONTRATO DE N 20230225. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X36.496/0001-XX CEARENSE COMÉR CIO DE PRODUTO S HOSPITALARES EIRELI |
Pregão | Realizado | 15.000,00 | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 20030010 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUSIÇÃO DE RAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CANIL PUBLICO DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.849/0001-XX MED VETE NEGRA O |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.275,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 18070003 (RP) 025 - Fundo Municipal de Educação serviços prestados na revisão das informações para as devidas correções junto ao sistema do siope de 2021(bimestral) da Sec de Educação conforme a nova Lei do Fundeb 14.113/20 juntamente com a NT 61491/21 da STN, a fim de evitar o bloqueio do recurso da Complementação VAAT FUNDEB 2023. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X55.312/0001-XX NEWILLCONT ASS ESSORIA ADMINI STRATIVA MUNIC IPAL LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 8.050,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 00000015 (RP) 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE. PP DE N 00.007/2022-PE E CONTRATO DE N 20230011 |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X33.439/0001-XX FERNANDES ATAC AREJO LTDA |
Pregão | Realizado | 5.000,00 | visibility Detalhes |
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