Receitas
Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 17/04/2024
doneData menor ou igual a 17/05/2024
860 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 6.991.359,69
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | 01030002 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240013. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.659/0001-XX MELC COMERCIO DE GAS LTDA |
Pregão | Realizado | 199,50 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 02060002 (RP) 012 - Fundeb LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL, ESPECIALIDADE PARA CRIANÇAS COM DEFICIENCIA, NO DISTRITO DE SAO JOAQUIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.776.632-XX DAMIÃO MATOS B ARBOSA |
Dispensa | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 01030002 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240013. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.659/0001-XX MELC COMERCIO DE GAS LTDA |
Pregão | Realizado | 299,25 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 01040003 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240013. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.659/0001-XX MELC COMERCIO DE GAS LTDA |
Pregão | Realizado | 299,25 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 05100009 (RP) 019 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE CARONA 007.2023-CARONA E CONTRATO DE N 20230263 |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X33.439/0001-XX FERNANDES ATAC AREJO LTDA |
Carona | Realizado | 12.778,80 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 16050014 (RP) 006 - Sec. de Infra-Estrutra, Viação e Serviços Públicos LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SETOR DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VIAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.DISPENSA DE N 011105/2021-INF E CONTRATO DE N 20210100. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.813.903-XX FRANCISCO CELI O GOMES DE ARA UJO |
Dispensa | Realizado | 3.900,00 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 01040003 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240013. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.659/0001-XX MELC COMERCIO DE GAS LTDA |
Pregão | Realizado | 199,50 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 01040003 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240013. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.659/0001-XX MELC COMERCIO DE GAS LTDA |
Pregão | Realizado | 199,50 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 01040017 022 - Sec. de Admin, Finanças e Planejamento AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240028. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.659/0001-XX MELC COMERCIO DE GAS LTDA |
Pregão | Realizado | 99,75 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 01030002 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇAO DE RECARGA DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO.PE DE N 00.002/2023-PE E CONTRATO DE N 20240013. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.659/0001-XX MELC COMERCIO DE GAS LTDA |
Pregão | Realizado | 399,00 | visibility Detalhes |
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