Receitas
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 07/05/2024
doneData menor ou igual a 07/06/2024
40 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 204.391,80
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 29050005 | 02010531 006 - Fundo Manutenção e Desenv. da Educação Básica A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICCANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA. |
29050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 618,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050004 | 02010501 009 - Secretaria de Saúde - Fms A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS LOTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA. |
29050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 3.533,30 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050003 | 02010541 004 - Secretaria de Administraçao e Finanças AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A REPOSIÇAO EM VEICULO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA. |
29050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 437,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050002 | 02010516 008 - Secretaria de Educacao - Fme A AQUISICAO DE COMBUSTUIVEIS E LUBRIFICANTES DESTIMADOS A MANUTENCVAO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA. |
29050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 4.820,40 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050001 | 02010504 012 - Secretaria de Infra-Estrutura A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA. |
29050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 776,25 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050020 | 02010504 012 - Secretaria de Infra-Estrutura A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA. |
23050020 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 6.126,85 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050019 | 02010542 003 - Gabinete do Prefeito AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A REPOSIÇAO EM VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA. |
23050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 420,24 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050018 | 02010541 004 - Secretaria de Administraçao e Finanças AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A REPOSIÇAO EM VEICULO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA. |
23050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 2.041,25 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050017 | 02010539 010 - Sec. do Trabalho e Assistência Social AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A REPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA. |
23050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 833,75 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050016 | 02010501 009 - Secretaria de Saúde - Fms A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS LOTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA. |
23050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 9.043,10 | visibility Detalhes |
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