Receitas
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 05/04/2024
doneData menor ou igual a 05/05/2024
27 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 134.363,44
| Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | 02010541 004 - Secretaria de Administraçao e Finanças |
05040009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 2.277,00 | visibility Detalhes |
| 05/04/2024 | 02010516 008 - Secretaria de Educacao - Fme |
05040011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 2.842,80 | visibility Detalhes |
| 05/04/2024 | 02010542 003 - Gabinete do Prefeito |
05040010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 7.118,60 | visibility Detalhes |
| 08/04/2024 | 02010501 009 - Secretaria de Saúde - Fms |
08040016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 8.812,47 | visibility Detalhes |
| 08/04/2024 | 02010531 006 - Fundo Manutenção e Desenv. da Educação Básica |
08040017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 15.884,20 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 01040056 014 - Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des |
09040011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X93.826/0001-XX LUZIA DE SOUSA FERREIRA |
Outros/não se aplica | Realizado | 482,00 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 01040054 004 - Secretaria de Administraçao e Finanças |
09040010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X93.826/0001-XX LUZIA DE SOUSA FERREIRA |
Outros/não se aplica | Realizado | 502,00 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 01040052 008 - Secretaria de Educacao - Fme |
09040009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X93.826/0001-XX LUZIA DE SOUSA FERREIRA |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.014,00 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 01040057 010 - Sec. do Trabalho e Assistência Social |
09040012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X93.826/0001-XX LUZIA DE SOUSA FERREIRA |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.275,00 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 01040051 009 - Secretaria de Saúde - Fms |
09040008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X93.826/0001-XX LUZIA DE SOUSA FERREIRA |
Outros/não se aplica | Realizado | 3.960,00 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 02010421 009 - Secretaria de Saúde - Fms |
10040006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X54.571/0001-XX SECRETARIA DE SAUDE DO ESTAD O DO CEARA |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.737,75 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 02010421 009 - Secretaria de Saúde - Fms |
10040005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X54.571/0001-XX SECRETARIA DE SAUDE DO ESTAD O DO CEARA |
Outros/não se aplica | Realizado | 4.562,92 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 01040036 012 - Secretaria de Infra-Estrutura |
11040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X92.975/0001-XX A.F. SILVA MEL O EIRELI |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 08040001 006 - Fundo Manutenção e Desenv. da Educação Básica |
11040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.768/0001-XX AGROINDUSTRIA AGUA PINHEIRO EIRELE ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.659,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 11040002 009 - Secretaria de Saúde - Fms |
16040007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.168/0002-XX PROSAUDE MATER IAL MEDICO HOS PITALAR EIRELI EPP |
Outros/não se aplica | Realizado | 670,50 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 02010541 004 - Secretaria de Administraçao e Finanças |
17040021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 402,50 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 02010531 006 - Fundo Manutenção e Desenv. da Educação Básica |
17040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 6.141,30 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 02010516 008 - Secretaria de Educacao - Fme |
17040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 11.247,60 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 02010504 012 - Secretaria de Infra-Estrutura |
17040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 14.430,45 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 02010501 009 - Secretaria de Saúde - Fms |
17040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 18.576,41 | visibility Detalhes |
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