Receitas
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 10/05/2024
doneData menor ou igual a 10/06/2024
31 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 88.861,51
| Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | 02050166 009 - Secretaria de Saúde - Fms |
10050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.849/0001-XX THIAGO AUTO PE CAS LTDA |
Pregão | Realizado | 336,44 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 02050166 009 - Secretaria de Saúde - Fms |
10050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.849/0001-XX THIAGO AUTO PE CAS LTDA |
Pregão | Realizado | 1.814,80 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 02050018 006 - Fundo Manutenção e Desenv. da Educação Básica |
10050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.849/0001-XX THIAGO AUTO PE CAS LTDA |
Pregão | Realizado | 3.998,80 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 02050166 009 - Secretaria de Saúde - Fms |
10050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.849/0001-XX THIAGO AUTO PE CAS LTDA |
Pregão | Realizado | 5.641,48 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 06050001 006 - Fundo Manutenção e Desenv. da Educação Básica |
13050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.849/0001-XX THIAGO AUTO PE CAS LTDA |
Pregão | Realizado | 2.447,64 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 29040002 006 - Fundo Manutenção e Desenv. da Educação Básica |
14050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.902/0001-XX M NOBRE DE PAI VA |
Outros/não se aplica | Realizado | 3.206,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 02050155 012 - Secretaria de Infra-Estrutura |
15050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X93.349/0001-XX ANTONIA DE MAR IA LOPES DE MO RAIS |
Outros/não se aplica | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 02050155 012 - Secretaria de Infra-Estrutura |
15050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X93.349/0001-XX ANTONIA DE MAR IA LOPES DE MO RAIS |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 02010540 013 - Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente |
15050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 247,20 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 02010542 003 - Gabinete do Prefeito |
15050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 556,20 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 02010539 010 - Sec. do Trabalho e Assistência Social |
15050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 805,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 02010541 004 - Secretaria de Administraçao e Finanças |
15050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 1.063,75 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 02010531 006 - Fundo Manutenção e Desenv. da Educação Básica |
15050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 1.470,30 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 02010504 012 - Secretaria de Infra-Estrutura |
15050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 2.932,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 02010501 009 - Secretaria de Saúde - Fms |
15050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 7.336,75 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 02010516 008 - Secretaria de Educacao - Fme |
15050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 7.725,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 02050102 006 - Fundo Manutenção e Desenv. da Educação Básica |
20050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X21.896/0003-XX DATERRA COMERC IAL DE ALIMENT OS LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 3.309,78 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 02050078 004 - Secretaria de Administraçao e Finanças |
21050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.830/0001-XX J NUNES DE OLI VEIRA EPP |
Outros/não se aplica | Realizado | 6.030,00 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 02010542 003 - Gabinete do Prefeito |
23050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 420,24 | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 02010539 010 - Sec. do Trabalho e Assistência Social |
23050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 833,75 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 20 de 31 registros