Receitas
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 02/05/2024
doneData menor ou igual a 02/06/2024
29 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 188.823,24
| Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 01040213 008 - Secretaria de Educacao - Fme |
02050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X06.360/0001-XX NORTE COMERCIO LTDA |
Pregão | Realizado | 7.483,75 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 02010541 004 - Secretaria de Administraçao e Finanças |
03050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 575,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 02010539 010 - Sec. do Trabalho e Assistência Social |
03050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 702,68 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 02010531 006 - Fundo Manutenção e Desenv. da Educação Básica |
03050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 1.333,80 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 02010516 008 - Secretaria de Educacao - Fme |
03050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 2.533,80 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 02010501 009 - Secretaria de Saúde - Fms |
03050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 5.357,45 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 02010504 012 - Secretaria de Infra-Estrutura |
03050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 13.925,35 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 22040004 009 - Secretaria de Saúde - Fms |
03050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.671/0001-XX VAREJAO DO CIM ENTO E FERRO S ANTA QUITERIA LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 9.188,10 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 02050004 009 - Secretaria de Saúde - Fms |
07050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.983/0001-XX D & V COMERCIO DE MATERIAL H OSPITALAR LTDA |
Pregão | Realizado | 11.954,01 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 02050004 009 - Secretaria de Saúde - Fms |
07050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.983/0001-XX D & V COMERCIO DE MATERIAL H OSPITALAR LTDA |
Pregão | Realizado | 25.259,39 | visibility Detalhes |
| 07/05/2024 | 02050004 009 - Secretaria de Saúde - Fms |
07050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.983/0001-XX D & V COMERCIO DE MATERIAL H OSPITALAR LTDA |
Pregão | Realizado | 55.267,14 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 02010542 003 - Gabinete do Prefeito |
08050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 556,20 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 02010541 004 - Secretaria de Administraçao e Finanças |
08050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 819,38 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 02010539 010 - Sec. do Trabalho e Assistência Social |
08050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 1.035,00 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 02010531 006 - Fundo Manutenção e Desenv. da Educação Básica |
08050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 1.655,70 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 02010516 008 - Secretaria de Educacao - Fme |
08050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 4.078,80 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 02010501 009 - Secretaria de Saúde - Fms |
08050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 6.960,20 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 02010504 012 - Secretaria de Infra-Estrutura |
08050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X72.731/0001-XX AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEI ROS LTDA |
Pregão | Realizado | 8.348,85 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 02050018 006 - Fundo Manutenção e Desenv. da Educação Básica |
10050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.849/0001-XX THIAGO AUTO PE CAS LTDA |
Pregão | Realizado | 3.998,80 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 06050001 006 - Fundo Manutenção e Desenv. da Educação Básica |
13050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.849/0001-XX THIAGO AUTO PE CAS LTDA |
Pregão | Realizado | 2.447,64 | visibility Detalhes |
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