Receitas
Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/04/2024
doneData menor ou igual a 31/05/2024
46 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 129.632,84
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | 28050033 | 27050005 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇAO PEÇAS PARA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA 3B76HP, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
28050033 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X11.528/0001-XX COMERCIAL IGUA TUENSE DE AUTO S LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 821,36 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050031 | 27050005 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇAO PEÇAS PARA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA 3B76HP, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
28050031 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X11.528/0001-XX COMERCIAL IGUA TUENSE DE AUTO S LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.415,92 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050030 | 27050005 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇAO PEÇAS PARA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA 3B76HP, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
28050030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X11.528/0001-XX COMERCIAL IGUA TUENSE DE AUTO S LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.485,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050007 | 28050001 011 - Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo AQUISIÇÃO DE CANOS PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
28050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.836/0001-XX PRB DOS SANTOS |
Outros/não se aplica | Realizado | 11.798,40 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050003 | 21050002 003 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE E JUVENTUDE. |
21050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X96.883/0001-XX TELES SPORT S COM.E SERV.LTD A-ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 10.961,70 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050002 | 21050001 003 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
21050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.327/0001-XX J. HENRIQUE SI LVA JUNIOR |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.518,00 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050025 | 16050009 013 - Secretaria de Turismo e Cultura PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES,JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO |
16050025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X42.937/0001-XX LIMA E LIMA VE RDE LTDA - ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.120,00 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050024 | 16050008 013 - Secretaria de Turismo e Cultura PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES,JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO |
16050024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X42.937/0001-XX LIMA E LIMA VE RDE LTDA - ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 665,00 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050011 | 16050001 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS ESTADO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
16050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.871/0001-XX KARINA KELY CU STODIO PINHEIR O-ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 5.800,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050014 | 14050005 006 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOREIRA PEQUENO. |
14050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X20.502/0001-XX LUIZ C M DE OL IVEIRA- ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.408,00 | visibility Detalhes |
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