Receitas
Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 04/05/2024
doneData menor ou igual a 04/06/2024
39 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 125.898,09
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | 28050046 | 28050006 021 - SEC.MUN.ADM.,GESTÃO E DESENVOMVIMENTO HUMANO-SAGDH AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
28050046 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X70.930/0001-XX EDUARDO HENRIQ UE DE QUEIROGA |
Outros/não se aplica | Realizado | 3.057,10 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050033 | 27050005 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇAO PEÇAS PARA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA 3B76HP, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
28050033 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X11.528/0001-XX COMERCIAL IGUA TUENSE DE AUTO S LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 821,36 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050031 | 27050005 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇAO PEÇAS PARA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA 3B76HP, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
28050031 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X11.528/0001-XX COMERCIAL IGUA TUENSE DE AUTO S LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.415,92 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050030 | 27050005 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇAO PEÇAS PARA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA 3B76HP, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
28050030 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X11.528/0001-XX COMERCIAL IGUA TUENSE DE AUTO S LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.485,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050007 | 28050001 011 - Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo AQUISIÇÃO DE CANOS PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
28050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.836/0001-XX PRB DOS SANTOS |
Outros/não se aplica | Realizado | 11.798,40 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050064 | 27050012 021 - SEC.MUN.ADM.,GESTÃO E DESENVOMVIMENTO HUMANO-SAGDH AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
27050064 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X70.930/0001-XX EDUARDO HENRIQ UE DE QUEIROGA |
Outros/não se aplica | Realizado | 3.800,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050063 | 27050011 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
27050063 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X70.930/0001-XX EDUARDO HENRIQ UE DE QUEIROGA |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.348,01 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050062 | 27050010 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISICAO E MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
27050062 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X93.728/0001-XX DROGARIA BEZER RA COMERCIO LT DA |
Outros/não se aplica | Realizado | 188,04 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050003 | 21050002 003 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE E JUVENTUDE. |
21050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X96.883/0001-XX TELES SPORT S COM.E SERV.LTD A-ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 10.961,70 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050002 | 21050001 003 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
21050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.327/0001-XX J. HENRIQUE SI LVA JUNIOR |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.518,00 | visibility Detalhes |
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