Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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28/05/2024 | 28050006 021 - SEC.MUN.ADM.,GESTÃO E DESENVOMVIMENTO HUMANO-SAGDH AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
XX.X70.930/0001-XX EDUARDO HENRIQ UE DE QUEIROGA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 3.057,10 | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050001 011 - Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo AQUISIÇÃO DE CANOS PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
XX.X78.836/0001-XX PRB DOS SANTOS |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 11.798,40 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050012 021 - SEC.MUN.ADM.,GESTÃO E DESENVOMVIMENTO HUMANO-SAGDH AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
XX.X70.930/0001-XX EDUARDO HENRIQ UE DE QUEIROGA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 3.800,00 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050005 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇAO PEÇAS PARA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA 3B76HP, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
XX.X11.528/0001-XX COMERCIAL IGUA TUENSE DE AUTO S LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 4.722,28 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050010 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISICAO E MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
XX.X93.728/0001-XX DROGARIA BEZER RA COMERCIO LT DA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 188,04 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050011 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
XX.X70.930/0001-XX EDUARDO HENRIQ UE DE QUEIROGA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 2.348,01 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050002 003 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE E JUVENTUDE. |
XX.X96.883/0001-XX TELES SPORT S COM.E SERV.LTD A-ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 10.961,70 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050001 003 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
XX.X64.327/0001-XX J. HENRIQUE SI LVA JUNIOR |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 1.518,00 | visibility Detalhes |
16/05/2024 | 16050001 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS ESTADO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
XX.X78.871/0001-XX KARINA KELY CU STODIO PINHEIR O-ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 5.800,00 | visibility Detalhes |
16/05/2024 | 16050009 013 - Secretaria de Turismo e Cultura PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES,JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO |
XX.X42.937/0001-XX LIMA E LIMA VE RDE LTDA - ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 1.120,00 | visibility Detalhes |
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