Receitas
Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 03/05/2024
doneData menor ou igual a 03/06/2024
157 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.094.484,84
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 29050001 013 - Secretaria de Turismo e Cultura AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR CICERO RAMOS DA SILVA REPRESENTA O MUNICIPIO DE OROS NO EVENTO MILSET-MOVIMENTO INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNICO,REALIZADO NOS DIAS 27 AO 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO,NO OASIS HOTEL,BAIRRO MEIRELES-BEIRA MAR-FORTALEZA-CE,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. |
XXX.690.073-XX CICERO RAMOS D A SILVA |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050003 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE,MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WI-FI PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
XX.X82.180/0001-XX GOMES E MENDON ÇA LTDA-INFROS UPRI PRIME |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Outros/não se aplica | Realizado | 1.599,90 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050007 012 - Sec. de Agricult, Pecuária, Abastec. e M. Ambiente AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE,MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WI-FI PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
XX.X82.180/0001-XX GOMES E MENDON ÇA LTDA-INFROS UPRI PRIME |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Outros/não se aplica | Realizado | 1.599,90 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050001 011 - Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo AQUISIÇÃO DE CANOS PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
XX.X78.836/0001-XX PRB DOS SANTOS |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 11.798,40 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050005 010 - Secretaria de Finanças e Planejamento PRESTAÇÃO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
XX.X76.042/0001-XX L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 750,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050006 021 - SEC.MUN.ADM.,GESTÃO E DESENVOMVIMENTO HUMANO-SAGDH AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
XX.X70.930/0001-XX EDUARDO HENRIQ UE DE QUEIROGA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 3.057,10 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050004 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSAO DE UMA(1)DIARIA INTEGRAL A R$50,00 PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
XXX.863.073-XX VICENTE SANTAN A CRUZ |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050007 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
XXX.413.113-XX CRISTIANO ARAU JO DE SOUSA PI NHEIRO |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050008 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA DE 100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
XXX.864.503-XX RADAN RANIERE DE LIMA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050012 021 - SEC.MUN.ADM.,GESTÃO E DESENVOMVIMENTO HUMANO-SAGDH AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
XX.X70.930/0001-XX EDUARDO HENRIQ UE DE QUEIROGA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 3.800,00 | visibility Detalhes |
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