Receitas
Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 23/04/2024
doneData menor ou igual a 23/05/2024
203 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.511.491,59
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | 23050001 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA DE 250,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GESTORES DO TRABALHO DO CEARA, NAASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
XXX.596.403-XX JESSE NUNES AN DRADE |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 250,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050003 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A JUAZEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
XXX.413.113-XX CRISTIANO ARAU JO DE SOUSA PI NHEIRO |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050001 010 - Secretaria de Finanças e Planejamento PARCELAMENTO DO INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL - INSS |
4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado | Outros/não se aplica | Realizado | 97.703,94 | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050002 010 - Secretaria de Finanças e Planejamento PARCELAMENTO DO DEBITO REFERENTE AO PASEP. |
XX.X94.460/0001-XX PASEP |
4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado | Outros/não se aplica | Realizado | 6.609,98 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050001 003 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
XX.X64.327/0001-XX J. HENRIQUE SI LVA JUNIOR |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 1.518,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 21050002 003 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE E JUVENTUDE. |
XX.X96.883/0001-XX TELES SPORT S COM.E SERV.LTD A-ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 10.961,70 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050002 004 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. |
XXX.874.848-XX ERIVANDO DE SO USA DA SILVA.. ... |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050001 004 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. VIAJAR DIA 22/05/2024 |
XXX.874.848-XX ERIVANDO DE SO USA DA SILVA.. ... |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050003 004 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. VIAJAR DIA 24/05/2024 |
XXX.874.848-XX ERIVANDO DE SO USA DA SILVA.. ... |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050005 003 - Fundo Municipal de Educação RESTITUIÇÃO REFERENTE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONTA 507-1. |
XX.X54.597/0001-XX SEFAZ-SECRETAR IA DA FAZENDA DO ESTADO DO C EARA |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições | Outros/não se aplica | Realizado | 132,79 | visibility Detalhes |
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