Receitas
Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 09/04/2024
doneData menor ou igual a 09/05/2024
263 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.543.724,57
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | 09040005 006 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - Fundeb PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DA ESCOLA DO ENSINO PUBLICO, JUNTO AO FUNDEB. |
XX.X70.190/0001-XX SAULO CLEMENTE DE MENESES SI LVA-ME |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 2.360,00 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 09040004 013 - Secretaria de Turismo e Cultura PAVIMENTAÇÃO DAS MARGENS DO AÇUDE ORÓS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°905553/2020/MTUR/CAIXA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. |
XX.X52.665/0001-XX REAL SERVICOS EIRELI |
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 233,97 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 08040003 005 - Fundo Municipal de Assistência Social ANULAÇAO DE SALDO DO EMPENHO. |
XX.X72.183/0001-XX SOUSA E SILVA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Anulado | 0,90 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 09040002 003 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR. |
XXX.482.783-XX JANICE FERREIR A VIEIRA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | 27.220,00 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 09040003 013 - Secretaria de Turismo e Cultura PAVIMENTAÇÃO DAS MARGENS DO AÇUDE ORÓS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°905553/2020/MTUR/CAIXA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. |
XX.X52.665/0001-XX REAL SERVICOS EIRELI |
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 135.322,85 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 10040010 005 - Fundo Municipal de Assistência Social PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL PORTO DE SERRA SKY, PARA PARTICIPAÇAO NO ENCONTRO NORTE NORDESTE DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR DO BANCO SANTANDER EM GRAVATA- PERNAMBUCO. |
XX.X08.452/0001-XX HOTEL POTO DA SERRA SKY LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 340,00 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 10040012 005 - Fundo Municipal de Assistência Social SERVIÇO MECANICO DE REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA SBF3F17/CE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
XX.X11.528/0001-XX COMERCIAL IGUA TUENSE DE AUTO S LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 238,00 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 10040003 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSAO DE TRES (3) DIARIAS INTEGRAL 500,00 CADA UMA PARA VIAJAR A GRAVATA,PARA ENCONTRO NORTE E NORDESTE DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR DO BANCO SANTANDER, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
XXX.596.403-XX JESSE NUNES AN DRADE |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 10040013 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇAO PEÇAS PARA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA SBF3F17/CE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
XX.X11.528/0001-XX COMERCIAL IGUA TUENSE DE AUTO S LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 650,68 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 10040006 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA DE 100,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DE ENTREGA DE TIQUTES DO VALE GAS SOCIAL, MA SEDE DA SPS- SECRETARIA DA PROTEÇAO SOCIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
XXX.864.503-XX RADAN RANIERE DE LIMA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
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