Receitas
Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 28/02/2024
doneData menor ou igual a 28/03/2024
421 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 4.783.902,74
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 28030010 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME ORDENS JUDICIAIS DE N° 97.218.8.06.0135/2006.0029.8215-3/0000227-04/00502 51-31.2021.8.06.0135/0800016.2022 .8.06.0135/02.202000011637-4 PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NUMEROS DE PROCESSOS ANEXO. |
XX.X95.121/0001-XX VIA MEDICAMENT OS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÚDE |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 4.420,27 | visibility Detalhes |
| 28/03/2024 | 28030001 004 - Fundo Municipal de Saúde PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO PSF. |
XX.X65.102/0001-XX RAIMUNDO LOURE NÇO CLAUDINO - EPP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| 28/03/2024 | 28030004 011 - Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE OBRAS. |
FOLHA DE PAGAM ENTO OBRAS E U RBANISMO - COM PLEMENTAR |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.025,62 | visibility Detalhes |
| 28/03/2024 | 28030003 005 - Fundo Municipal de Assistência Social PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
XX.X65.102/0001-XX RAIMUNDO LOURE NÇO CLAUDINO E PP |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 1.609,00 | visibility Detalhes |
| 28/03/2024 | 28030002 004 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA. |
XXX.639.413-XX CHARLES CLEMEN TE OLIVEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 28/03/2024 | 28030009 004 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME ORDENS JUDICIAIS DE N° 97.218.8.06.0135/2006.0029.8215-3/0000227-04/00502 51-31.2021.8.06.0135/0800016.2022 .8.06.0135/02.202000011637-4 PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NUMEROS DE PROCESSOS ANEXO. |
XX.X95.121/0001-XX VIA MEDICAMENT OS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÚDE |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 3.771,28 | visibility Detalhes |
| 28/03/2024 | 27030003 004 - Fundo Municipal de Saúde ANULAÇAO DE SALDO DE DESCONTO. |
XX.X72.183/0001-XX SOUSA E SILVA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Anulado | 0,20 | visibility Detalhes |
| 28/03/2024 | 28030005 012 - Sec. de Agricult, Pecuária, Abastec. e M. Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
FOLHA DE PAGAM ENTO AGRICULTU RA, MEIO AMBIE NTE-COMPLEMENT AR |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 5.000,00 | visibility Detalhes |
| 28/03/2024 | 28030008 010 - Secretaria de Finanças e Planejamento AQUISIÇÃO DE TONER,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇA. |
XX.X65.102/0001-XX RAIMUNDO LOURE NÇO CLAUDINO - EPP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| 28/03/2024 | 28030007 004 - Fundo Municipal de Saúde VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
FOLHA DE PAGAM ENTO AGENTES D E ENDEMIAS - C OMPLEMENTAR |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
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