Receitas
Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 27/04/2024
doneData menor ou igual a 27/05/2024
624 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 6.211.509,92
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 01040119 010 - Secretaria de Finanças e Planejamento CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS, LANCHES, COFFE BREAK E REFEICOES)PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE OROS-CE. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X70.014/0001-XX POSITIVA CONST RUCOES, LOCACO ES E EVENTOS L TDA ME |
Pregão | Realizado | 1.859,75 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 02010496 005 - Fundo Municipal de Assistência Social TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0971-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Outros/não se aplica | Realizado | 24,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 02010096 003 - Fundo Municipal de Educação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X21.295/0001-XX VIA FIBRA OTIC A SERVICOS E P ARTICIPACOES L TDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.398,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 02010453 005 - Fundo Municipal de Assistência Social TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0971-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Outros/não se aplica | Realizado | 12,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 02010480 011 - Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X80.313/0001-XX TOPSERV SOLUCO ES E SERVICOS EIRELI - ME |
Pregão | Realizado | 34.000,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 02010483 008 - Gabinete do Prefeito PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X80.313/0001-XX TOPSERV SOLUCO ES E SERVICOS EIRELI - ME |
Pregão | Realizado | 7.650,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 01020055 017 - Hospital Municipal Luiza Teodoro da Costa CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA DE ORÓS/CE. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.769/0001-XX 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP |
Carona | Realizado | 8.818,30 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 09020012 017 - Hospital Municipal Luiza Teodoro da Costa AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE DESTINADO O HOSPITAL. |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X82.180/0001-XX GOMES E MENDON ÇA LTDA-INFROS UPRI PRIME |
Outros/não se aplica | Realizado | 6.459,80 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 02010427 017 - Hospital Municipal Luiza Teodoro da Costa FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.540.913-XX DIALEDA CANDID O BENTO....... .............. .............. .... |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.099,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 02010472 012 - Sec. de Agricult, Pecuária, Abastec. e M. Ambiente TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0971-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Outros/não se aplica | Realizado | 24,00 | visibility Detalhes |
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