Prefeitura Municipal de Morrinhos ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do contrato de número 20240241
- Origem: pregão - 2712.02.2023
- Contratante: Secretaria de Assistência Social
- Contratada(o): FRANCISCO ADRIANO ROCHA INFORMATICA - ME
- Valor: 4.178,00
- Início da vigência: 04/03/2024
- Fim da vigência: 31/12/2024
- Fiscal responsável: ANA RAQUEL DE FREITAS
ITENS DO CONTRATO
| Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| CABO HDMI | 1,00 | UNIDADE | R$ 48,00 | R$ 48,00 |
| REFIL TINTA EPSON 70ML ESPECIFICA SERIE L | 50,00 | UNIDADE | R$ 38,00 | R$ 1.900,00 |
| CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L355 L375 L455 L110 L365 XP214 | 1,00 | UNIDADE | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| Cabo de Força Padrão BR, Tripolar, 3x0,75mm, 250v, 1,2m | 1,00 | UNIDADE | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| COOLER INTEL 1155/1151/1150 | 1,00 | UNIDADE | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| COOLER INTEL 775 | 1,00 | UNIDADE | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| FONTE ALIMENTAÇÃO ATX 450W | 1,00 | UNIDADE | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| Kit Upgrade, dual core 775 | 1,00 | UNIDADE | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| Kit Upgrade, Pentium 1150 | 1,00 | UNIDADE | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| MEMORIA DDR3 4GB | 1,00 | UNIDADE | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| PL MAE 1155 | 1,00 | UNIDADE | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| TECLADO PS2 | 1,00 | UNIDADE | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
Objeto
ASSISTÊNCIA SOCIAL - MATERIAL DE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS