Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 23/03/2024
doneData menor ou igual a 23/04/2024
611 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 58.313.671,25
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | 23040002 003 - Fundo Municipal de Saude o pagamento de RPV nº 14959531, referente ao processo nº 005267-29+2021.8.06.0101. |
XX.X69.914/0001-XX GUSTAVO LEITE SOCIEDADE INDI VIDUAL DE ADVO GACIA |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições | Outros/não se aplica | Realizado | 1.154,60 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040014 034 - Instituto Municipal de Meio Ambiente aqisição de coffee break, e refeições preparadas (almoços e lanches) serem servidas a atender as necessidades do instituto do meio ambiente, quando da realização das oficinas, palestras, arborização e mutirões de limpeza a realizar-se nos dias 26 e 29 de abril de 2024, no horário de 08:00 até 12:00, neste município, conforme contrato nº 20240324 originado do processo nº 23.01.15-PE. |
XX.X87.244/0001-XX DACY OLIVEIRA FERREIRA - ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2.143,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040004 003 - Fundo Municipal de Saude o pagamento de RPV nº 14959530, referente ao processo nº 0052670-29.2021.8.0101. |
XXX.639.133-XX FARLLEY JOSE L IMA DOS SANTOS |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições | Outros/não se aplica | Realizado | 2.369,53 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040003 003 - Fundo Municipal de Saude o pagamento de RPV nº 14959530, referente ao processo nº 0052670-29.2021.8.0101. |
XX.X69.914/0001-XX GUSTAVO LEITE SOCIEDADE INDI VIDUAL DE ADVO GACIA |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições | Outros/não se aplica | Realizado | 1.015,51 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040005 003 - Fundo Municipal de Saude o pagamento de RPV nº 14956126, referente ao processo nº 0000135-31.2018.8.06.0101. |
XXX.671.463-XX DEODATO JOSÉ R AMALHO NETO |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições | Outros/não se aplica | Realizado | 611,57 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040012 003 - Fundo Municipal de Saude os serviços de engenharia e manutenção predial(preventiva e/ou corretiva)junto a Unidades Basica de Saude da Secretaria de Saude do Municipio. 24.11.11/AD-01. Contrato nº 20240201. UBS COQUEIRO. 2ª MEDIÇÃO. |
XX.X94.788/0001-XX SALINAS EMPREE NDIMENTOS E CO NSTRUÇÕES LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Carona | Realizado | 61.213,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040008 048 - Secretaria de Educação Básica pagamento ao município de trairi/ce, pela a cessão da servidora FLADIA PEREIRA GADELHA ao municipio de itapipoca/ce, referente aos meses de agosto a dezembro de ano de 2023 e 13° salário de 2023. |
XX.X33.946/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE TRAI RI |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições | Outros/não se aplica | Realizado | 38.763,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040006 003 - Fundo Municipal de Saude o pagamento de RPV nº 14956146 referente ao processo nº 0000135-31.2018.8.06.0101. |
XXX.418.653-XX FRANCISCA RAQU EL SOUSA LIMA |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições | Outros/não se aplica | Realizado | 2.561,88 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040007 003 - Fundo Municipal de Saude o pagamento de RPV nº 14956146, referente ao processo nº 0000135-31.2018.8.06.0101. |
XXX.671.463-XX DEODATO JOSÉ R AMALHO NETO |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições | Outros/não se aplica | Realizado | 640,47 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040013 080 - Secretaria de Chefia de Gabinete aqisição de coffee break, e refeições preparadas (almoços e lanches) serem servidas a atender as necessidades da secretaria de chefia de gabinete deste município, conforme contrato nº 20240178 originado do processo nº 23.01.15-PE. |
XX.X87.244/0001-XX DACY OLIVEIRA FERREIRA - ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 22.593,85 | visibility Detalhes |
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