CONSULTAR RESTOS A PAGAR (PAGOS)
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 25/04/2024  doneData menor ou igual a 25/05/2024 
3 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 30.475,88
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
pagamento
07/05/2024 27110028
003 - Fundo Municipal de Saude
07050008
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X42.923/0001-XX
FORTAL COMÉRCI O EIRELI - EPP
Pregão Realizado 4.382,00 visibilityDetalhes
06/05/2024 17100003
086 - Secretaria de Infraestrutura
06050015
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X49.941/0001-XX
INOVVE SERV. D E TREINAMENTOS DE CONSULTORI A EMPRESARIAL LTDA
Tomada de preço Realizado 16.093,88 visibilityDetalhes
30/04/2024 21120003
082 - Secretaria de Finanças
30040085
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X28.012/0001-XX
PROCEDAM PROCE SSAMENTOS DE D ADOS MUNICIPAI S LTDA
Dispensa Realizado 10.000,00 visibilityDetalhes

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