Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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08/04/2024 | 08040013 013 - Secretaria de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ AURI BRITO CALIXTO, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 004.370.738-66, PARA A CIDADE DE FORTALEZA, CAPITAL DO CEARÁ, OBJETIVANDO: 01) CONDUZIR O PACIENTE DE ALTA RAIMUNDO NONATO DA SILVA DO HOSPITAL DE SAUDE MENTAL SAO VICENTE DE PAULO, EM FORTALEZA - CE, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº. 08.04.0001/2024. |
XXX.370.738-XX JOSÉ AURI BRIT O CALIXTO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
16/04/2024 | 16040005 013 - Secretaria de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ AURI BRITO CALIXTO, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 004.370.738-66, PARA A CIDADE DE FORTALEZA, CAPITAL DO CEARÁ, OBJETIVANDO: 01) CONDUZIR A PACIENTE BEATRIZ ROQUE DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DE SAUDE MENTAL DE MESSEJANA, EM FORTALEZA - CE, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº. 16.04.0001/2024. |
XXX.370.738-XX JOSÉ AURI BRIT O CALIXTO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
22/04/2024 | 22040042 014 - Secretaria de Assistencia Social AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS DE TINTAS CORANTES PARA IMPRESSORAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. |
XX.X82.535/0001-XX EDUARDO ROSA S ILVA ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 185,00 | visibility Detalhes |
01/05/2024 | 01050005 001 - Prefeitura Municipal de Caririaçu serviços a serem prestados na limpeza dos banheiros publicos da praça Padre Augusto,junto a Secretaria de Infraestrutura desta municipalidade. |
XXX.994.003-XX CICERA SUIANE DA SILVA |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 240,00 | visibility Detalhes |
22/04/2024 | 22040028 014 - Secretaria de Assistencia Social Contratação de Pessoa Jurídica para Fornecimento de Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza e Higiene, Materiais Didáticos e Expediente, Materiais Esportivos e, Camisas, Fantoches e Figurinos, Jogos Educativos para Atender as necessidades dos Programas, S.C.F.V, CRAS, CREAS, IGD/BF, Criança Feliz e Secretaria de Assistência Social, Junto a Secretaria Municipal de Assistência Social de Caririaçu-Ceará, referente ao exercício financeiro de 2024 |
XX.X43.610/0001-XX FERREIRA E LUN A COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 259,00 | visibility Detalhes |
01/05/2024 | 01050011 007 - Previcar CUSTEIO DO SERVIDORA MARIA LIMA ALVES MORAIS,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. |
XXX.183.873-XX MARIA LIMA ALV ES DE MORAIS |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 282,40 | visibility Detalhes |
01/05/2024 | 01050013 007 - Previcar CUSTEIO DO SERVIDOR CICERO VALDETÁRIO CALIXTO OLIVEIRA, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. |
XXX.165.808-XX CICERO VALDETÁ RIO CALIXTO DE OLIVEIRA |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 282,40 | visibility Detalhes |
01/05/2024 | 01050010 007 - Previcar CUSTEIO DO SERVIDORA IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. |
XXX.149.923-XX IZABEL CRISTIN A ALMEIDA DE F REITAS |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 282,40 | visibility Detalhes |
01/05/2024 | 01050012 007 - Previcar CUSTEIO DO SERVIDORA PEDRINA BORGES SANTOS, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. |
XXX.480.913-XX PEDRINA BORGES SANTOS |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 282,40 | visibility Detalhes |
01/05/2024 | 01050009 007 - Previcar CUSTEIO DO SERVIDORA ROSA NEUMA DOS SANTOS, REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. |
XXX.810.603-XX ROSA NEUMA DOS SANTOS |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 282,40 | visibility Detalhes |
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