Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 10/06/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 11/05/2024
doneData menor ou igual a 11/06/2024
116 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 998.458,92
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 10050017 004 - Fundo Municipal de Educação fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - Gerenciamento, contrato nº 20240022 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 6.104,25 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 26030008 006 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DESTE MUNICIPIO SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X12.198/0005-XX CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 861,00 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 10050009 039 - Sec.M.Obras,Infr,Rec.Hidricos,Energia e Saneamento fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Obras recursos Hídricos, Energia e Saneamento, contrato nº 20240021 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 70.412,37 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 17040005 006 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social deste municipio. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.753/0001-XX E JOTA COMERCE LTDA |
Pregão | Realizado | 7.522,73 | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 09040010 006 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social deste municipio. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.753/0001-XX E JOTA COMERCE LTDA |
Pregão | Realizado | 12.785,95 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 20050020 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de refeições prontas, lanches e quentinhas destinados ao atendimento das ações e atividades advindas da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Alto Santo conforme copntrato nº 20240096, PE-08-2033 DIV. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X02.373/0001-XX PRISMA PRODUCA O MUSICAL LTDA |
Pregão | Realizado | 2.874,00 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 10050019 006 - Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Primeira Infância, contrato nº 20240023 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 193,02 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 10050007 021 - Secretaria Municipal de Governo fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Governo, contrato nº 20240016 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 1.284,23 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 10050008 038 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Integração Social fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Integração Social, contrato nº 20240019 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 212,10 | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 10050012 005 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde - Gerenciamento da Secretaria, contrato Nº 20240013 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 917,31 | visibility Detalhes |
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