Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/04/2024
doneData menor ou igual a 30/05/2024
173 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.286.794,03
| Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 25040007 026 - Secretaria Municipal de Des Urbano e Meio Ambiente |
30040012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X39.247/0001-XX A R B OLIVEIRA |
Pregão | Realizado | 3.793,90 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 25040006 026 - Secretaria Municipal de Des Urbano e Meio Ambiente |
30040011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X39.247/0001-XX A R B OLIVEIRA |
Pregão | Realizado | 10.120,23 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 15040006 026 - Secretaria Municipal de Des Urbano e Meio Ambiente |
30040013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.696.709-XX JOSE EDIVAN DA SILVA |
Outros/não se aplica | Realizado | 11.508,75 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 24040010 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
30040022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.677/0001-XX MAVI DISTRIBUI DORA LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 403,30 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 24040011 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
30040023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.677/0001-XX MAVI DISTRIBUI DORA LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.570,60 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 24040009 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
30040021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X27.677/0001-XX MAVI DISTRIBUI DORA LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 6.918,39 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 13030007 004 - Fundo Municipal de Educação |
02050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.753/0001-XX E JOTA COMERCE LTDA |
Pregão | Realizado | 1.855,26 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 13030009 004 - Fundo Municipal de Educação |
02050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.753/0001-XX E JOTA COMERCE LTDA |
Pregão | Realizado | 4.025,00 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 13030008 004 - Fundo Municipal de Educação |
02050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.753/0001-XX E JOTA COMERCE LTDA |
Pregão | Realizado | 9.070,23 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 13030006 004 - Fundo Municipal de Educação |
02050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.753/0001-XX E JOTA COMERCE LTDA |
Pregão | Realizado | 9.348,98 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 23040015 005 - Fundo Municipal de Saúde |
03050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X50.797/0001-XX R H HONORATO L OCAÇAO LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 416,66 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 23040015 005 - Fundo Municipal de Saúde |
03050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X50.797/0001-XX R H HONORATO L OCAÇAO LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 1.010,29 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 10040018 005 - Fundo Municipal de Saúde |
03050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X50.797/0001-XX R H HONORATO L OCAÇAO LTDA-ME |
Pregão | Realizado | 7.098,64 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 23040014 005 - Fundo Municipal de Saúde |
06050034 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.288/0001-XX A.G.M. COMERCI O E SERVICOS T ECNICOS EIRELI |
Outros/não se aplica | Realizado | 450,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 23040011 038 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Integração Social |
06050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.288/0001-XX A.G.M. COMERCI O E SERVICOS T ECNICOS EIRELI |
Outros/não se aplica | Realizado | 899,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 30040005 036 - Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária |
06050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.288/0001-XX A.G.M. COMERCI O E SERVICOS T ECNICOS EIRELI |
Outros/não se aplica | Realizado | 3.480,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 30040006 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
06050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.288/0001-XX A.G.M. COMERCI O E SERVICOS T ECNICOS EIRELI |
Outros/não se aplica | Realizado | 11.968,40 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 19040021 029 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer |
06050029 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 194,08 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 19040009 006 - Fundo Municipal de Assistência Social |
06050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 242,73 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 19040012 005 - Fundo Municipal de Saúde |
06050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 267,12 | visibility Detalhes |
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